Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO AUTOMOTIVO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, G…
DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA (CNPJ 27.292.357/0001-47) para: prestação de serviços técnico automotivo de manutenção corretiva e preventiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos, primeira linha, borracharia, pa…. Valor global contratado: R$ 18.385,09. Vigência de 07/05/2024 a 07/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA 765000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIACNPJ 27.292.357/0001-47
- Processooficial
- 63013.000289/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.385,09
- Valor globaloficial
- R$ 18.385,09
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Publicaçãooficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 07/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 18.385,09 | R$ 18.385,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.385,09
- A liquidarcalculado
- R$ 5.586,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.798,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 27/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.385,09 · a liquidar R$ 5.586,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.798,76
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.