Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIDROXIURÉIA) PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91013/2024 - UASG 250052 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046127111. - PROCESSO N…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: aquisição de medicamentos (hidroxiuréia) para hfse - órgão participante - pr 91013/2024 - uasg 250052 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046127111. - processo nº 33433.064667/2024-85.. Valor global contratado: R$ 29.339,64. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 33433.064667/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.339,64
- Valor globaloficial
- R$ 29.339,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROXIURÉIAHIDROXIURÉIA, DOSAGEM 500 MG | 19.800 | R$ 1,48 | R$ 29.339,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.339,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.339,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.339,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.339,64
Faturas
- 17160 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.339,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.064667/2024-85
valor global após o termo: R$ 29.339,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560696
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.