Contrato federal · Empenho 2025NE000399 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2561342 NO PROCESSO 23089.016006/2024-57, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PEDIDO DE COMPRA 662/2023, RL 11/2025, DISPENSA 105/2024, ACD 90105/202…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.925.385/0001-69) para: autorização de empenho no doc 2561342 no processo 23089.016006/2024-57, aquisição de material farmacológico, pedido de compra 662/2023, rl 11/2025, dispensa 105/2024, acd 90105/2024 (sei nº 2561082).. Valor global contratado: R$ 2.819,60. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.925.385/0001-69
- Processooficial
- 23089.016006/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.819,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.819,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METADONAMETADONA, DOSAGEM 10 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 4 | R$ 317,90 | R$ 1.271,60 |
| CETAMINACETAMINA, SAL QUÍMICO CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO* 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA*SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 40 | R$ 38,70 | R$ 1.548,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.819,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.819,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000399 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.819,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.819,60
Faturas
- 1588 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000399 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000399 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016006/2024-57
valor global após o termo: R$ 2.819,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560748
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.