Contrato federal · Empenho 2024NE000297 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REP (RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO) COM AS RESPECTIVAS LICENÇAS/AUTORIZAÇÕES DE USO PARA O SISTEMA VWPONTO (VELTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CH-UFRJ, DA REDE EBSERH…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 45.502.808/0001-05) para: aquisição de rep (relógio eletrônico de ponto) com as respectivas licenças/autorizações de uso para o sistema vwponto (velti) para suprir as necessidades do ch-ufrj, da rede ebserh. despacho - sei scc/cad/dai (41896592)…. Valor global contratado: R$ 24.129,00. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 45.502.808/0001-05
- Processooficial
- 23477.011539/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.129,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.129,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIO PONTORELÓGIO PONTO, MATERIAL ABS INJETADO, MOSTRADOR DIGITAL, TIPO BIOMÉTRICO ELEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, TIPO IMPRESSÃO IMPRESSORA TÉRMICA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS NO-BREAK INTERNO, ALIMENTAÇÃO 110/200… | 10 | R$ 2.412,90 | R$ 24.129,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.129,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.129,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000297 · 10/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.129,00 · a liquidar R$ 24.129,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 533 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.129,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000297 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000297 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.011539/2024-79
valor global após o termo: R$ 24.129,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560749
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.