Contrato federal · Empenho 2025NE000702 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTRASTE RADIOLÓGICO) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 87/2023 - UASG 250042 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047892733 . PROCESSO Nº 33433.1003…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VERMAT COMERCIAL LTDA (CNPJ 09.597.896/0001-02) para: aquisição de medicamentos (contraste radiológico) para o hfse - órgão participante - pr 87/2023 - uasg 250042 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047892733 . processo nº 33433.100372/2024-80. Valor global contratado: R$ 17.808,00. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERMAT COMERCIAL LTDACNPJ 09.597.896/0001-02
- Processooficial
- 33433.100372/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.808,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.808,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRASTE RADIOLÓGICOCONTRASTE RADIOLÓGICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓLEO DE PAPOULA IODADO, CONCENTRAÇÃO A 38% P/P, COM 480 MG/ML DE IODO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 24 | R$ 742,00 | R$ 17.808,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.808,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000702 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.808,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.808,00
Faturas
- 11784 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.808,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000702 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.100372/2024-80
valor global após o termo: R$ 17.808,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560760
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.