Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA COORDENAÇÃO REGIONAL DA FUNAI EM PONTA PORÃ/MS
COORDENACAO REGIONAL DE PONTA PORA/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869 (CNPJ 47.172.975/0001-60) para: empenho para cobrir despesas com aquisição de 50 cartucho toner impressora brother para atender a demanda administrativa da coordenação regional da funai em ponta porã/ms. Valor global contratado: R$ 6.745,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE PONTA PORA/MS 194085
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869CNPJ 47.172.975/0001-60
- Processooficial
- 08126.000018/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-1060, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR PRETA | 50 | R$ 134,90 | R$ 6.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.745,00
Faturas
- 112 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000018/2025-63
valor global após o termo: R$ 6.745,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560787
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.