Contrato federal · Empenho 2025NE000353 · Comprasnet Contratos
SIA 17764 ISNF
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 03.596.923/0001-46) para: sia 17764 isnf. Valor global contratado: R$ 4.525,76. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 03.596.923/0001-46
- Processooficial
- 23069.161598/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.525,76
- Valor globaloficial
- R$ 4.525,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA MOLDAGEMPASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR | 8 | R$ 95,89 | R$ 767,12 |
| PASTA MOLDAGEMPASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO | 20 | R$ 125,10 | R$ 2.502,00 |
| PASTA MOLDAGEMPASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO, BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO | 4 | R$ 314,16 | R$ 1.256,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.525,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.525,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000353 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.525,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.525,76
Faturas
- 5.630 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.256,64
- 5.621 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.269,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000353 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.161598/2025-80
valor global após o termo: R$ 4.525,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560810
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.