Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. SOLICITAÇÃO: CECOR/APL/SLOP/FTC. VERBA: OCC. PREGÃO 040/2023 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS DA EMISSÃO DA NOTA DE EM…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 14.102.351 INGRID PIMENTA DOS SANTOS (CNPJ 14.102.351/0001-18) para: aquisição de materiais para manutenção de bens móveis. solicitação: cecor/apl/slop/ftc. verba: occ. pregão 040/2023 dlo. prazo de entrega: 30 (trinta) dias da emissão da nota de empenho, em remessa única. processo de pag…. Valor global contratado: R$ 1.058,74. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 14.102.351 INGRID PIMENTA DOS SANTOSCNPJ 14.102.351/0001-18
- Processooficial
- 23072.270412/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.058,74
- Valor globaloficial
- R$ 1.058,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL | 2 | R$ 10,90 | R$ 21,80 |
| GRAFITEGRAFITE, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO REDUTOR ATRITO/ LUBRIFICAÇÃO EM GERAL | 2 | R$ 2,76 | R$ 5,52 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS NBR13248, COR DA COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2,… | 1 | R$ 62,71 | R$ 62,71 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS NBR13248, COR DA COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2,… | 1 | R$ 62,71 | R$ 62,71 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI, COR INCOLOR, TIPO ESTER VINILICA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 6 | R$ 151,00 | R$ 906,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.058,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.058,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.058,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.058,74
Faturas
- 10176250 · emitida 03/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.058,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270412/2023-61
valor global após o termo: R$ 1.058,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.