Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO FIREWALL FORTIGATE 601-E, COM DIREITO A ATUALIZAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, PROCESSO NR. 23326.001314.2025-19, E D…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou INORPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.920.030/0001-70) para: atender demanda de contratação de licença de software para equipamento firewall fortigate 601-e, com direito a atualizações e troca de peças, processo nr. 23326.001314.2025-19, e dispensa nr. 60/2025.. Valor global contratado: R$ 62.000,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- INORPEL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.920.030/0001-70
- Processooficial
- 23326.001314.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1 | R$ 62.000,00 | R$ 62.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 03/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 62.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.000,00
Faturas
- 8986 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.001314.2025-19
valor global após o termo: R$ 62.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560859
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.