Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO CAMPUS PARANAVAI - DL 182/2025 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.006510/2025-11
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FUJIKAVA & FUJIKAVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 19.813.507/0001-92) para: para atender despesas com peças para manutenção de condicionadores de ar no campus paranavai - dl 182/2025 - uasg 158009 - processo 23411.006510/2025-11. Valor global contratado: R$ 13.080,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- FUJIKAVA & FUJIKAVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 19.813.507/0001-92
- Processooficial
- 23411.006510/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00182/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORtipo: trifásico, tensão trabalho: 220, corrente trabalho: 40, aplicação: ar condicionado, referência: cwb401130d23 | 1 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOtipo: motor compressor, características adicionais: aparelho condicionador de ar, aplicação: ar condicionado split | 3 | R$ 4.200,00 | R$ 12.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.080,00
Faturas
- 250 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006510/2025-11
valor global após o termo: R$ 13.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.