Contrato federal · Empenho 2025NE000474 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE POTÁSSIO) PARA O HFSE. ADESAO AO PREGAO 90021/2024 - UASG 250103 - AUT DO ORD DE DESP 0046786164. PROCESSO33433.039442/2025-71
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 32.350.180/0001-28) para: aquisição de medicamentos (cloreto de potássio) para o hfse. adesao ao pregao 90021/2024 - uasg 250103 - aut do ord de desp 0046786164. processo33433.039442/2025-71. Valor global contratado: R$ 594,00. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 32.350.180/0001-28
- Processooficial
- 33433.039442/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 594,00
- Valor globaloficial
- R$ 594,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE POTÁSSIOCLORETO DE POTÁSSIO, DOSAGEM 6%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 180 | R$ 3,30 | R$ 594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 594,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 594,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000474 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 594,00
Faturas
- 73669 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 594,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000474 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.039442/2025-71
valor global após o termo: R$ 594,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 560985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.