Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS LIQUEFEITO - GLP (P13 E P45) PARA OS LABORATÓRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES DA UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AMANDA STELLA GAS (CNPJ 36.464.044/0001-10) para: aquisição de carga gás liquefeito - glp (p13 e p45) para os laboratórios e demais instalações da utfpr - campus francisco beltrão.. Valor global contratado: R$ 8.190,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- AMANDA STELLA GASCNPJ 36.464.044/0001-10
- Processooficial
- 23064.022319/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 8 | R$ 401,25 | R$ 3.210,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 48 | R$ 103,75 | R$ 4.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.190,00
Faturas
- 1408 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.022319/2025-11
valor global após o termo: R$ 8.190,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561068
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.