Contrato federal · Empenho 2025NE000467 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1242,20){SRP353/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME REQUISICAO SRP 353/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: prot:15000201(1242,20){srp353/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de limpeza e higienizacao, conforme requisicao srp 353/2025.. Valor global contratado: R$ 1.242,00. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.242,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.242,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 10 L, TIPO CILÍNDRICA SEM TAMPA, COR PRETA | 50 | R$ 8,44 | R$ 422,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA FERRO, CAPACIDADE 10 L, COR VARIADA, FORMATO OVAL | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL POLIETILENO, MATERIAL ALÇA PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, COR BRANCO LEITOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM LACRE INVIOLÁVEL | 20 | R$ 37,00 | R$ 740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.242,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.242,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000467 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.242,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.242,00
Faturas
- 14128 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.242,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000467 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.242,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561077
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.