Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DESTINADA A FÁBRICA DE DOCES COOPERÁGUA SETE BARRAS/SP - VALE DO RIBEIRA, OBJETO DO PREGÃO ELET…
SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA (CNPJ 21.821.902/0001-69) para: aquisição de mobiliário e equipamentos para estruturação de unidade de processamento destinada a fábrica de doces cooperágua sete barras/sp - vale do ribeira, objeto do pregão eletrônico 90005/2024, emenda individual do…. Valor global contratado: R$ 245.689,84. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) 373066
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDACNPJ 21.821.902/0001-69
- Processooficial
- 54000.092152/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245.689,84
- Valor globaloficial
- R$ 245.689,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOSMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOME: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO, CONTENDO 08 ITENS CONFORME QUANTITA… | 8 | R$ 30.711,23 | R$ 245.689,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245.689,84
- A liquidarcalculado
- R$ 245.689,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 245.689,84 · a liquidar R$ 245.689,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000146 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245.689,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.092152/2024-35
valor global após o termo: R$ 245.689,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561093
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.