Contrato federal · Empenho 2025NE000853 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA - AGP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU CAMPO GRANDE/MS, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 084/2025. PREGÃO Nº 900…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA (CNPJ 15.014.790/0001-31) para: empenho para despesa com serviços de agente de portaria - agp, para atender as necessidades da dpu campo grande/ms, no exercício de 2025. contrato (novo) nº 084/2025. pregão nº 90048/2024 sei 08038.001069/2025-00.. Valor global contratado: R$ 3.766,47. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDACNPJ 15.014.790/0001-31
- Processooficial
- 08038.001069/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.766,47
- Valor globaloficial
- R$ 3.766,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPrestação de Serviços de Portaria / Recepção - Agente de Portaria - Noturno 12X36h. | 19.011 | R$ 546.140,50 | R$ 103.826,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000853 · 13/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000853 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000853 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001069/2025-00
valor global após o termo: R$ 3.766,47 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000853 · 31/12/2025
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.