Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELABORADO COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES SAÚDE ÍDIGENA EM TODAS AS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/ISUL, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, POR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 43.752.662/0001-20) para: aquisição de medicamentos elaborado com a finalidade de dar continuidade as ações saúde ídigena em todas as unidades de abrangência do dsei/isul, por um período de seis meses, por execução das atas de registro de preços…. Valor global contratado: R$ 8.370,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL 257053
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- CONTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 43.752.662/0001-20
- Processooficial
- 25065.000810/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20 MG/G, APRESENTAÇÃO CREME | 3.000 | R$ 2,79 | R$ 8.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 139,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.230,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.370,00 · a liquidar R$ 139,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.230,50
Faturas
- 496 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.230,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.000810/2023-37
valor global após o termo: R$ 8.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561220
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.