Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - MULTÍMETROS - PARA O CCT CONFORME AUTORIZAÇÃO 184/2025 PROAD (DOC. 156) ND 299/2025 DO 238/2025 (DOC. 155) CC CCT PREGÃO 90007/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 16.841.931/0001-52) para: aquisição de equipamentos elétricos e eletrônicos - multímetros - para o cct conforme autorização 184/2025 proad (doc. 156) nd 299/2025 do 238/2025 (doc. 155) cc cct pregão 90007/2024 ata 06/2025 processo 23129.018361/20…. Valor global contratado: R$ 12.960,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS LTDACNPJ 16.841.931/0001-52
- Processooficial
- 23129.018361/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 600M/6/60/600/750 V, CORRENTE DC 600U/6M/60M/600M/20 A, CORRENTE AC 60M/600M/20 A, RESISTÊNCIA 600/6K/60K/600K/6M/60 MOHM, FREQUÊNCIA 10- 10 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO… | 36 | R$ 360,00 | R$ 12.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 14/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.960,00
Faturas
- 800 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000329 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.018361/2023-66
valor global após o termo: R$ 12.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561244
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.