Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROJETOR TIPO I - MARCA ACER - X1328WH + ANYCAST + CABO ADAPTADOR USP PARA HDMI - EMENDA PARLAMENTAR 32990005 - ATA ORIUNDA DO PREGÃO N° 16/2023, GERENCIADO PELO IFPE…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA (CNPJ 10.918.347/0002-52) para: aquisição de projetor tipo i - marca acer - x1328wh + anycast + cabo adaptador usp para hdmi - emenda parlamentar 32990005 - ata oriunda do pregão n° 16/2023, gerenciado pelo ifpe - campus garanhuns - uasg polo 158478. p…. Valor global contratado: R$ 42.769,87. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADACNPJ 10.918.347/0002-52
- Processooficial
- 23300.034642/2022-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.769,87
- Valor globaloficial
- R$ 42.769,87
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RET… | 13 | R$ 3.289,99 | R$ 42.769,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.769,87
- A liquidarcalculado
- R$ 42.769,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.769,87 · a liquidar R$ 42.769,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16163 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.769,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.034642/2022-53
valor global após o termo: R$ 42.769,87 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561263
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.