Contrato federal · Empenho 2025NE000549 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 00006/2023 // UASG: 250042 - HFB - HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC. 33408.073584/2024-94 // PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 1 ANO// ENTREGA: R.JARDIM BOTÂNICO, 50…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA (CNPJ 06.906.357/0001-10) para: pregão 00006/2023 // uasg: 250042 - hfb - hospital federal de bonsucesso proc. 33408.073584/2024-94 // prazo de validade mínima do produto de 1 ano// entrega: r.jardim botânico, 501 // almoxarifado tel-21-31115288 // env…. Valor global contratado: R$ 15.481,68. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDACNPJ 06.906.357/0001-10
- Processooficial
- 33408.073584/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.481,68
- Valor globaloficial
- R$ 15.481,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 1.028 | R$ 15,06 | R$ 15.481,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.481,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.481,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000549 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.481,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.481,68
Faturas
- 12704 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.481,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000549 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.073584/2024-94
valor global após o termo: R$ 15.481,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561280
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.