Contrato federal · Empenho 2025NE000548 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE EVENTO, PARA A COANA. DISPENSA/DIPOL/SRRF08/NR.90017/2025.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PS.COM LTDA. (CNPJ 04.153.056/0001-37) para: atender despesas com contratação de serviços de sonorização e filmagem de evento, para a coana. dispensa/dipol/srrf08/nr.90017/2025.. Valor global contratado: R$ 9.950,00. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PS.COM LTDA.CNPJ 04.153.056/0001-37
- Processooficial
- 13032.204027/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMInstalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem /Som | 1 | R$ 9.950,00 | R$ 9.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000548 · 17/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.950,00
Faturas
- 00000003 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000548 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.204027/2025-19
valor global após o termo: R$ 9.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561285
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.