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Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00139/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA O CAMPUS MACAU/IFRN, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE…

INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA (CNPJ 17.747.591/0001-68) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de geradores para o campus macau/ifrn, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas…. Valor global contratado: R$ 19.552,52. Vigência de 30/04/2025 a 30/04/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
Local da unidadeoficial
MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
Fornecedoroficial
START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDACNPJ 17.747.591/0001-68
Processooficial
23135.000697/2025-55
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90009/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 19.552,52
Valor globaloficial
R$ 19.552,52
Valor acumuladooficial
R$ 39.105,12
Assinaturaoficial
30/04/2025
Publicaçãooficial
28/05/2025
Vigênciaoficial
30/04/2025 a 30/04/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS1R$ 6.585,66R$ 6.585,66
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO1R$ 1.986,86R$ 1.986,86
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO2R$ 1.090,00R$ 2.180,00
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO10R$ 880,00R$ 8.800,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 16.700,03
A liquidarcalculado
R$ 7.960,03
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 8.740,00

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000030 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000029 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 4.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.280,00
  • 2025NE000010 · 10/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.700,00
  • 2026NE000024 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,03 · a liquidar R$ 1.000,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000023 · 19/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.760,00

Faturas

  • 2600000001150 · emitida 29/09/2026 · Siafi ErroR$ 880,00
  • 2600000000816 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • 2600000000945 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • 2600000000656 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • 2600000000499 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • 2600000000385 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • 2600000000270 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • 2600000000082 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • 000002273 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • 2600000000174 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • 000002313 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • 000002172 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • NFSE000002023 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • NFSE000001991 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • NFSE000001897 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • 000001816 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
  • 1719 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00112/2026 · 24/04/2026

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 139/2025–PROAD/IFRN EM OBSERVÂNCIA PARECER N. 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.

    valor global após o termo: R$ 19.552,52 · vigência até 30/04/2027

FornecedorSTART UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 561286
Lido da fonte em
28/10/2026, 05:39
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 09:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.