Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MESNA) PARA O HFSE. - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90007/2025 - UASG 250061 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046256776 - PROCESSO 33433.013700/2025-90
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LM PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.506.891/0001-19) para: aquisição de medicamentos (mesna) para o hfse. - dispensa de licitação - dl 90007/2025 - uasg 250061 - aut. do ord. de desp. 0046256776 - processo 33433.013700/2025-90. Valor global contratado: R$ 13.190,40. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LM PHARMA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.506.891/0001-19
- Processooficial
- 33433.013700/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.190,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.190,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESNAMESNA, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, TIPO MEDICAMENTO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 960 | R$ 13,74 | R$ 13.190,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.053,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.053,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.053,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.053,00
Faturas
- 2347 · emitida 25/04/2025 · PendenteR$ 3.000,00
- 36 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.053,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000337 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.013700/2025-90
valor global após o termo: R$ 13.190,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561318
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.