Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESPACHO CGOF (SEI Nº 8510173) - 08116.000936/2025-10. 2025NC002075. DESPACHO DIT AO SEPLAN - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO…
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA (CNPJ 24.602.719/0001-60) para: cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, conforme despacho cgof (sei nº 8510173) - 08116.000936/2025-10. 2025nc002075. despacho dit ao seplan - solicitação de empenho (sei nº 8515817).. Valor global contratado: R$ 7.665,00. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM 194048
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- NEIRTON SANTOS DE PAES LTDACNPJ 24.602.719/0001-60
- Processooficial
- 08116000811202409
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.665,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.665,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES | 220 | R$ 20,00 | R$ 4.400,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 14 | R$ 27,50 | R$ 385,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 200 | R$ 12,00 | R$ 2.400,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 120 | R$ 4,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.975,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.975,00
Faturas
- 000.000.468 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.310,00
- 000.000.466 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 000.000.467 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
- 394 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
- 388 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116000811202409
valor global após o termo: R$ 7.665,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561319
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.