Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA EXTRA BRANCO 100% CELULOSE), SOLICITANTE BARBARA DA SILVA MOURTHE ENFERMEIRA PREGÃO ELETRONICO 90031/2024 - PROCESSO: 23072.261102/20…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 05.956.200/0001-36) para: aquisição de material de limpeza (papel toalha extra branco 100% celulose), solicitante barbara da silva mourthe enfermeira pregão eletronico 90031/2024 - processo: 23072.261102/2024-37.. Valor global contratado: R$ 16.524,00. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 05.956.200/0001-36
- Processooficial
- 23072.261102/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.524,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.524,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, APLICAÇÃO AMBIENTE HOSPITALAR | 486 | R$ 34,00 | R$ 16.524,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.524,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.524,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.524,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.524,00
Faturas
- 11405 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.524,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261102/2024-37
valor global após o termo: R$ 16.524,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561338
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.