Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS AULAS DIDÁTICAS DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 87/2024-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 2…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 38.036.296 KARINY SOUZA DA SILVA DUARTE (CNPJ 38.036.296/0001-73) para: despesas com aquisição de materiais esportivos destinados às aulas didáticas do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 87/2024-gpoaf-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001387.2024-47.. Valor global contratado: R$ 467,82. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 38.036.296 KARINY SOUZA DA SILVA DUARTECNPJ 38.036.296/0001-73
- Processooficial
- 23219.001387.2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90157/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 467,82
- Valor globaloficial
- R$ 467,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APOIO NATAÇÃOAPOIO NATAÇÃO, TIPO PULL BOY, MATERIAL BORRACHA EVA, MODELO 8, DIMENSÕES 22 X12 CM | 18 | R$ 25,99 | R$ 467,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 467,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 467,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 467,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 467,82
Faturas
- 47655027 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 467,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001387.2024-47
valor global após o termo: R$ 467,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561340
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 14:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.