Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DO CURSO DE PEDREIRO E TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES DO PROGRAMA FIC/EJA DO CAMPUS POUSO ALEGRE DO IFSULDEMINAS - PREGÃO 90304/2024 - PROCE…
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ODC ENGENHARIA LTDA (CNPJ 55.273.167/0001-18) para: aquisição de materiais para a execução do curso de pedreiro e tratamento de águas e efluentes do programa fic/eja do campus pouso alegre do ifsuldeminas - pregão 90304/2024 - processo 23502.000407.2025-48.. Valor global contratado: R$ 554,75. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- ODC ENGENHARIA LTDACNPJ 55.273.167/0001-18
- Processooficial
- 23502.000407.2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90304/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 554,75
- Valor globaloficial
- R$ 554,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 15 | R$ 10,89 | R$ 163,35 |
| PRUMOPRUMO, MATERIAL LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDA DE ALGODÃO, APLICAÇÃO VERIFICAÇÃO PRUMO DE PAREDE, PESO 400 G | 15 | R$ 19,48 | R$ 292,20 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 12 X 12 | 5 | R$ 19,84 | R$ 99,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 554,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 554,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 554,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 554,75
Faturas
- 10 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 554,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000407.2025-48
valor global após o termo: R$ 554,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561367
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.