Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE G. M. DA SILVA LTDA, CNPJ: 51.103.186/0001-45, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E/OU PSIQUIÁTRICO PARA OS SERVIDORES DA PRF, CONFORME EDI…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SERVICOS CLINICOS E ORGANIZACIONAIS LTDA (CNPJ 52.537.737/0001-41) para: empenho em favor de g. m. da silva ltda, cnpj: 51.103.186/0001-45, pela contratação de serviços de atendimento psicológico e/ou psiquiátrico para os servidores da prf, conforme edital de credenciamento nº 1/2023 (5477383…. Valor global contratado: R$ 1.946,04. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SERVICOS CLINICOS E ORGANIZACIONAIS LTDACNPJ 52.537.737/0001-41
- Processooficial
- 08650.095695/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00306/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.946,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.946,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIAConsulta para tratamento psicológico | 12 | R$ 162,17 | R$ 1.946,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.946,04
- A liquidarcalculado
- R$ 1.297,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 648,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 17/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.946,04 · a liquidar R$ 1.297,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 648,68
Faturas
- 52 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 324,34
- 49 · emitida 21/05/2025 · PagoR$ 324,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.095695/2024-32
valor global após o termo: R$ 1.946,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561592
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.