Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ROAMING INTERNACIONAL PARA MÓVEL PESSOAL (SMP) PÓS-PAGO, COM CESSÃO DE CHIPS, EM REGIME DE COMODATO
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de serviços comuns de roaming internacional para móvel pessoal (smp) pós-pago, com cessão de chips, em regime de comodato. Valor global contratado: R$ 17.994,00. Vigência de 24/08/2025 a 24/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 00058.011671/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.994,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.994,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Publicaçãooficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 24/08/2025 a 24/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL | 600 | R$ 29,99 | R$ 17.994,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.284,04
- A liquidarcalculado
- R$ 3.076,60
- Liquidadocalculado
- R$ 449,76
- Pagocalculado
- R$ 4.757,68
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 06/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.768,10 · a liquidar R$ 761,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.006,65
- 2026NE000241 · 04/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.494,40 · a liquidar R$ 2.315,15 · liquidado R$ 449,76 · pago R$ 3.729,49
- 2026NE000329 · 08/05/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 21,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21,54
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.