Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, UTILIZANDO A TABELA AUDATEX, CÍLIA, ORION OU OUTRAS SIMILA…
DIRETORIA DE FABRICACAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS E AGRICOLAS LTDA (CNPJ 13.754.000/0001-29) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de manutenção de viaturas, com fornecimento de peças, utilizando a tabela audatex, cília, orion ou outras similares, para atender as demandas dos integr…. Valor global contratado: R$ 60.142,12. Vigência de 13/05/2025 a 13/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE FABRICACAO 160336
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS E AGRICOLAS LTDACNPJ 13.754.000/0001-29
- Processooficial
- 64445.066927/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.142,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 13/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 134.000 | R$ 0,32 | R$ 42.642,12 |
| MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO - CHASSI | 700 | R$ 25,00 | R$ 17.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.479,13
- A liquidarcalculado
- R$ 86.133,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.345,28
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000153 · 02/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.323,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.323,09
- 2025NE000194 · 26/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.799,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.799,24
- 2025NE000336 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
- 2025NE000415 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
- 2025NE000440 · 10/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740,00
- 2025NE000489 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000492 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.006,05 · a liquidar R$ 3.006,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000493 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.355,75 · a liquidar R$ 6.355,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000488 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 5.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000186 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 17,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 982,95
- 2026NE000220 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.700,00
- 2026NE000221 · 18/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
- 2026NE000033 · 16/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 27.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000034 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000352 · 02/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.755,00 · a liquidar R$ 26.755,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000353 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 29/04/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13 DE MAIO DE 2026 ATÉ 13 DE MAIO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. CONTR…
valor global após o termo: R$ 60.142,12 · vigência até 13/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.