Contrato federal · Contrato 00018/2020 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS UPS, DA MARCA APC.

Name: Contrato 00018/2020 — PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT (CNPJ 07.108.509/0002-82) para: prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, para equipamentos ups, da marca apc.. Valor global contratado: R$ 650.402,94. Vigência de 28/05/2020 a 28/05/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
Unidade (UASG)oficial: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTCNPJ 07.108.509/0002-82
Processooficial: 00094.000966/2019-63
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00002/2020
Valor inicialoficial: R$ 568.729,56
Valor globaloficial: R$ 650.402,94
Valor acumuladooficial: R$ 22.813.122,36
Assinaturaoficial: 28/05/2020
Publicaçãooficial: 01/06/2020
Vigênciaoficial: 28/05/2020 a 28/05/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BATERIA RECARREGÁVEL	144	R$ 2.501,49	R$ 360.214,56
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	2	R$ 4.324,79	R$ 8.649,58
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	2	R$ 24.892,44	R$ 49.784,88
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	6	R$ 21.410,15	R$ 128.460,90
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK	50	R$ 400,27	R$ 20.013,50
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK	12	R$ 6.939,96	R$ 83.279,52

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.058.428,18
A liquidarcalculado: R$ 125.754,04
Liquidadocalculado: R$ 13.972,51
Pagocalculado: R$ 743.199,07

Soma, campo a campo, dos 23 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000622 · 27/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.007,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.007,24
2020NE800669 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800670 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000669 · 27/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 59.047,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.479,43
2021NE000670 · 27/05/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000671 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.257,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000901 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.139,83 · a liquidar R$ 15.139,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000903 · 23/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.110,45 · a liquidar R$ 88.110,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000902 · 23/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 62.326,96 · a liquidar R$ 15.584,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.742,71
2022NE000568 · 07/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.774,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.774,32
2022NE000744 · 20/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.162,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000748 · 20/05/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93.179,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000751 · 20/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 58.559,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.259,03
2022NE000902 · 05/07/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 322.304,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 322.304,05
2021NE001411 · 22/12/2021449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134.131,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134.096,49
2025NE000307 · 05/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 34.820,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.820,25
2025NE000686 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.446,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.446,93
2024NE000581 · 19/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.803,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.803,40
2024NE000656 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000657 · 16/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 48.651,77 · a liquidar R$ 6.819,51 · liquidado R$ 13.972,51 · pago R$ 27.859,75
2024NE000655 · 16/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000696 · 08/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.605,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.605,47
2021NE000697 · 08/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4430 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.939,96
4317 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.324,79
4210 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.939,96
4242 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.122,14
4015 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.939,96
3785 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.939,96
3605 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.939,96
3409 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.939,96
3147 · emitida 11/12/2024 · PagoR$ 6.939,96
2983 · emitida 25/11/2024 · PagoR$ 6.939,96
2756 · emitida 22/10/2024 · PagoR$ 6.939,96
2315 · emitida 20/08/2024 · PagoR$ 6.677,53
2119 · emitida 25/07/2024 · PagoR$ 6.677,53
1872 · emitida 28/06/2024 · PagoR$ 6.677,53
1638 · emitida 20/05/2024 · PagoR$ 6.677,53
1404 · emitida 23/04/2024 · PagoR$ 6.677,53
1201 · emitida 22/03/2024 · PagoR$ 6.677,53
999 · emitida 22/02/2024 · PagoR$ 6.677,53
794 · emitida 22/01/2024 · PagoR$ 6.677,53

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2021 · 28/05/2021
VALOR
valor global após o termo: R$ 568.729,56 · vigência até 28/05/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 28/05/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 568.729,56 · vigência até 28/05/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 11/05/2022
ALTERAÇÃO CONTRATUAL VISANDO À INCLUSÃO DA SÓCIA-MAJORITÁRIA DA EMPRESA, EM FUNÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO
valor global após o termo: R$ 568.729,56 · vigência até 28/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 24/05/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 568.729,56 · vigência até 28/05/2023
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 27/07/2022
REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 5,865%
valor global após o termo: R$ 602.085,96 · vigência até 28/05/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 26/05/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 602.085,96 · vigência até 28/05/2024
Termo Aditivo 00005/2023 · 06/11/2023
ALTERAÇÃO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 625.808,58 · vigência até 28/05/2024
Termo Aditivo 00006/2024 · 27/05/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA,
valor global após o termo: R$ 625.808,58 · vigência até 28/05/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 02/07/2024
REAJUSTE, NO PERCENTUAL DE 3,93%, A PARTIR DE 08 DE MAIO DE 2024, PASSANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 625.808,58 PARA R$ 650.402,94 (
valor global após o termo: R$ 650.402,94 · vigência até 28/05/2025

FornecedorSCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 56171
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.