Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (COLEGIO PEDRO II) contratou COMERCIAL MARELLY LTDA (CNPJ 13.986.656/0001-77) para: aquisição de material de copa e cozinha.. Valor global contratado: R$ 252,00. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 155637
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MARELLY LTDACNPJ 13.986.656/0001-77
- Processooficial
- 23786.000278/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252,00
- Valor globaloficial
- R$ 252,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BACIABACIA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 22,80 CM, CAPACIDADE 34 L, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANELADA | 4 | R$ 28,00 | R$ 112,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 27 CM , ALTURA 13 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDAD… | 5 | R$ 28,00 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 252,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 252,00
Faturas
- 6281 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 252,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786.000278/2025-59
valor global após o termo: R$ 252,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561719
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.