Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS PARA UTILIZACAO NA MAQUINA DE CAFE DA UNIDADE DA COORDENACAO REGIONAL DE PASSO FUNDO/RS
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.299.839/0003-98) para: aquisicao de insumos para utilizacao na maquina de cafe da unidade da coordenacao regional de passo fundo/rs. Valor global contratado: R$ 5.969,40. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS 194027
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDACNPJ 10.299.839/0003-98
- Processooficial
- 08773000241202403
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.969,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.969,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓorigem: de vaca, solubilidade: instantâneo, teor gordura: integral | 36 | R$ 69,90 | R$ 2.516,40 |
| CHOCOLATE EM PÓAPRESENTAÇÃO: PÓ, SABOR: TRADICIONAL, TIPO: PRETO | 30 | R$ 69,90 | R$ 2.097,00 |
| CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIAapresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional | 12 | R$ 113,00 | R$ 1.356,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.969,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.969,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.969,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.969,40
Faturas
- 41191 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.969,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773000241202403
valor global após o termo: R$ 5.969,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561772
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.