Contrato federal · Empenho 2025NE000573 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91020/2024 - UASG:HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DES…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LICITASAUDE BRASIL COMERCIO DE CORRELATOS LTDA (CNPJ 48.584.906/0001-27) para: pregão: 91020/2024 - uasg:hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0047466689. Valor global contratado: R$ 4.385,70. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LICITASAUDE BRASIL COMERCIO DE CORRELATOS LTDACNPJ 48.584.906/0001-27
- Processooficial
- 33408.020989/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.385,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.385,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC ARAMADO, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 7,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIP… | 330 | R$ 13,29 | R$ 4.385,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.385,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.385,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000573 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.385,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.385,70
Faturas
- 259 · emitida 11/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.385,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000573 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000573 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020989/2024-20
valor global após o termo: R$ 4.385,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561797
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.