Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO OFICIAL (POLO PLACA KZF 6083) DA FROTA DO ERERIO.
MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 34.043.125/0001-10) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículo oficial (polo placa kzf 6083) da frota do ererio.. Valor global contratado: R$ 3.731,34. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO 240003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 34.043.125/0001-10
- Processooficial
- 09003200033202569
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.731,34
- Valor globaloficial
- R$ 3.731,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOInstalação / Manutenção - Peça / Acessório de Veículo Automotivo | 1 | R$ 3.731,34 | R$ 3.731,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.731,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.731,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 16/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.731,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.731,34
Faturas
- 44792 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.731,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09003200033202569
valor global após o termo: R$ 3.731,34 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000055 · 31/12/2025
EXPIRAÇÃO DO PRAZO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561845
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.