Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
CNPJ: 24.134.488/0014-22 (PROAD) - AQUISICAO DE 10 NOBREAKS PARA ATENDER COORDENAÇÃO ADMINSTRATIVA DO GABINETE DO REITOR. PROC. CAPA 23076.015460/2025-23 PORT. 0293/2025 - DORC - P…
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: cnpj: 24.134.488/0014-22 (proad) - aquisicao de 10 nobreaks para atender coordenação adminstrativa do gabinete do reitor. proc. capa 23076.015460/2025-23 port. 0293/2025 - dorc - pe 24/2023 uasg 153080. Valor global contratado: R$ 19.374,40. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23076.015460/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.374,40
- Valor globaloficial
- R$ 19.374,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Publicaçãooficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115- 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO REGULADOR DE VOLTAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTERN… | 10 | R$ 1.937,44 | R$ 19.374,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.374,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.374,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 11/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.374,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.374,40
Faturas
- 17258 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.374,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.015460/2025-23
valor global após o termo: R$ 19.374,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561860
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.