Contrato federal · Contrato 00060/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA SECOS E FRIGORIFICADOS.
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou KROMO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 39.946.436/0001-03) para: contratação de gêneros alimentícios para o quantitativo de subsistência secos e frigorificados.. Valor global contratado: R$ 141.017,40. Vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- KROMO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 39.946.436/0001-03
- Processooficial
- 64317.047093/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 141.017,40
- Valor globaloficial
- R$ 141.017,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Publicaçãooficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 08/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 5.714 | R$ 9,98 | R$ 57.025,72 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 8.416 | R$ 9,98 | R$ 83.991,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141.017,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 141.017,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 141.017,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.017,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00060/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561868
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.