Contrato federal · Empenho 2024NE000317 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS ÀS ALDEIAS INDÍGENAS ADSTRITAS A…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: para atender com à aquisição de materiais e equipamentos, hidráulicos e elétricos, para manutenção dos sistemas de abastecimento de água destinados às aldeias indígenas adstritas ao distrito sanitário especial indígena c…. Valor global contratado: R$ 682,50. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 25049.001664/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 682,50
- Valor globaloficial
- R$ 682,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PLÁSTICOTUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 50 | R$ 13,65 | R$ 682,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 682,50
- A liquidarcalculado
- R$ 682,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000317 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 682,50 · a liquidar R$ 682,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14511 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 682,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000317 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.001664/2023-84
valor global após o termo: R$ 682,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561897
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.