Contrato federal · Outros 00030/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM PROVEITO DO HOSPITAL GERAL DE SALVADOR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL GERAL DE SALVADOR (COMANDO DO EXERCITO) contratou SSVR COMERCIO LTDA (CNPJ 58.326.522/0001-68) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios em proveito do hospital geral de salvador, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 5.474,50. Vigência de 28/05/2025 a 28/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DE SALVADOR 160039
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SSVR COMERCIO LTDACNPJ 58.326.522/0001-68
- Processooficial
- 64452.004753/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.474,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.474,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.474,52
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 28/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 900 | R$ 4,20 | R$ 3.780,00 |
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL DE CERAIS, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 450 | R$ 2,15 | R$ 967,50 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO LARANJA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 1 | R$ 7,00 | R$ 7,00 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA) | 300 | R$ 2,40 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.100,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 840,00
- 2025NE000146 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00030/2025 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64452.004753/2024-34
valor global após o termo: R$ 5.474,52 · vigência até 28/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.