Contrato federal · Empenho 2024NE000302 · Comprasnet Contratos
INTERESSADO DTI/UNILAB - REF. AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE E STORAGE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, ATA, E SEUS ANEXOS. CONFORME SOLICITADO PELO PROCE…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou LOGAN-IT COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.883.458/0001-49) para: interessado dti/unilab - ref. aquisição de servidores de rede e storage, conforme condições e exigências estabelecidas no edital, ata, e seus anexos. conforme solicitado pelo processo 23282.005817/2024-36. referente a re…. Valor global contratado: R$ 202.800,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- LOGAN-IT COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.883.458/0001-49
- Processooficial
- 23282.008651/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 202.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN NO MÍNIMO 8, INTERFACE REDE SAN SEM SAN , ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMA… | 3 | R$ 67.600,00 | R$ 202.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 202.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000302 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 202.800,00 · a liquidar R$ 202.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.281,89
- 02 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000302 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.008651/2023-29
valor global após o termo: R$ 202.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561934
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.