Contrato federal · Empenho 2025NE000709 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PINÇA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90015/2025 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047482355 . PROCESSO Nº 33433.053838/2025-21.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 02.376.490/0001-50) para: aquisição de pinça para o hfse - adesão ao pregão - pr 90015/2025 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047482355 . processo nº 33433.053838/2025-21.. Valor global contratado: R$ 173.094,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 02.376.490/0001-50
- Processooficial
- 33433.053838/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173.094,00
- Valor globaloficial
- R$ 173.094,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA PARA BISTURI ELÉTRICOPINÇA PARA BISTURI ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO BIPOLAR, MODELO HASTE HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 25 CM, TIPO PONTA PONTA CURVA, DIÂMETRO PONTA 0,5 MM, TIPO USO ESTERILIZÁVEL | 102 | R$ 1.697,00 | R$ 173.094,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173.094,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 173.094,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000709 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173.094,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.094,00
Faturas
- 127513 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88.244,00
- 127515 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000709 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.053838/2025-21
valor global após o termo: R$ 173.094,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561938
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.