Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 90001/2024 - GERENCIADOR SÃO MIGUEL (152804)
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MR CUNHA COMERCIO E VAREJO EM GERAL LTDA (CNPJ 37.093.491/0001-72) para: aquisição de instrumentos musicais como órgão participante - pregão 90001/2024 - gerenciador são miguel (152804). Valor global contratado: R$ 444,32. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- MR CUNHA COMERCIO E VAREJO EM GERAL LTDACNPJ 37.093.491/0001-72
- Processooficial
- 23041.016590/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 444,32
- Valor globaloficial
- R$ 444,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO BAQUETA, APLICAÇÃO BOMBO | 20 | R$ 11,51 | R$ 230,20 |
| ESTANTE - PARTITURAESTANTE - PARTITURA, MATERIAL METAL, TIPO DESMONTÁVEL, LARGURA 500 MM, ALTURA 1500 MM | 4 | R$ 53,53 | R$ 214,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 444,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 444,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 444,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 444,32
Faturas
- 485 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 444,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.016590/2025-78
valor global após o termo: R$ 444,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561957
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.