Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDO…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 13.024.866/0001-84) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, com certificação do órgão sanitário competente, visando suprir o setor de nutrição do instituto nacional de educação de surdos, especificado(s) no(s) item(ns) do ter…. Valor global contratado: R$ 856,80. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 13.024.866/0001-84
- Processooficial
- 23121.001098/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 856,80
- Valor globaloficial
- R$ 856,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 240 | R$ 3,57 | R$ 856,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 856,80
- A liquidarcalculado
- R$ 428,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 428,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 856,80 · a liquidar R$ 428,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 428,40
Faturas
- 11.609 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 428,40
- 11062 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 142,80
- 10342 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 285,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001098/2024-27
valor global após o termo: R$ 856,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 561997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.