Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDO…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou EDEN DISTRIBUICAO DE GENEROS E INSUMOS LTDA (CNPJ 57.117.600/0001-51) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, com certificação do órgão sanitário competente, visando suprir o setor de nutrição do instituto nacional de educação de surdos, especificado(s) no(s) item(ns) do ter…. Valor global contratado: R$ 1.380,40. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EDEN DISTRIBUICAO DE GENEROS E INSUMOS LTDACNPJ 57.117.600/0001-51
- Processooficial
- 23121.001098/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.380,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURA BAIXO TEOR DE GORDURA | 30 | R$ 35,70 | R$ 1.071,00 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 20 | R$ 5,99 | R$ 119,80 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR MAIZENA, TIPO SEM RECHEIO | 80 | R$ 2,37 | R$ 189,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380,40
- A liquidarcalculado
- R$ 214,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.166,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,40 · a liquidar R$ 214,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.166,20
Faturas
- 754 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 214,20
- 253 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 357,00
- 157 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 809,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001098/2024-27
valor global após o termo: R$ 1.380,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.