Contrato federal · Empenho 2023NE000185 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS CONFORME O DESPACHO 210/2023 - SDAP-IP/GAP-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.000339.2023-11.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 17.542.364/0001-04) para: empenho de despesa com aquisição de materiais agropecuários conforme o despacho 210/2023 - sdap-ip/gap-ip/cmpipr/ifgoiano, processo 23220.000339.2023-11.. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 07/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 17.542.364/0001-04
- Processooficial
- 23220.000339.2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAFITEGRAFITE, APLICAÇÃO TRATAMENTO DE SEMENTES NA AGRICULTURA, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 54,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000185 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4280 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000185 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000339.2023-11
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562027
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.