Contrato federal · Empenho 2025NE000017 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE FLANELAS PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAMINHAR DECLARAÇÃO DE…
FACULDADE DE DIREITO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 46.287.656/0001-38) para: destina-se à aquisição de flanelas para repor estoque do almoxarifado da faculdade de direito da ufmg. fornecedor optante pelo simples nacional, gentileza encaminhar declaração de optante conforme anexo iv da instrução n…. Valor global contratado: R$ 290,00. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE DIREITO/UFMG 153284
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 46.287.656/0001-38
- Processooficial
- 23072.230244/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290,00
- Valor globaloficial
- R$ 290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVE R | 100 | R$ 2,90 | R$ 290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 290,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290,00
Faturas
- 372 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000017 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.230244/2025-33
valor global após o termo: R$ 290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562071
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.