Contrato federal · Empenho 2025NE000600 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:90052/2024 - UASG: 250059 - INTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA //PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 1 ANO// /ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected]/AUTORIZADO PEL…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BW MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.347.169/0001-62) para: pregão:90052/2024 - uasg: 250059 - intituto nacional de cardiologia //prazo de validade mínima do produto de 1 ano// /enviar arquivo xml para [email protected]/autorizado pelo ordenador de despesas doc.sei!00477397…. Valor global contratado: R$ 147.840,00. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BW MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 42.347.169/0001-62
- Processooficial
- 33408.019883/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 147.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CASSETECASSETE USO MÉDICO, COMPOSIÇÃO COM INDICADOR QUÍMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 58% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, APRESENTAÇÃO COM AMPOLAS PLÁSTI… | 48 | R$ 3.080,00 | R$ 147.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 147.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000600 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147.840,00
Faturas
- 148 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000600 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000600 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019883/2025-64
valor global após o termo: R$ 147.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562074
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.