Contrato federal · Empenho 2025NE000245 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, COM CONFORMIDADE COM AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (SEI 5538144 E 5578150), DE ACORDO COM DESPACHO Nº 109/2025/GAB/CSL/CGLI/SGA/SGA-MS…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 54.298.147/0001-39) para: aquisição de bens permanentes e equipamentos, com conformidade com as atas de registro de preços (sei 5538144 e 5578150), de acordo com despacho nº 109/2025/gab/csl/cgli/sga/sga-ms (5703862). Valor global contratado: R$ 23.520,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC 150002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 54.298.147/0001-39
- Processooficial
- 23000.015695/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.520,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO MATERIAL: AÇO GALVANIZADO,BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS;DEP… | 40 | R$ 588,00 | R$ 23.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 25/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.520,00
Faturas
- 110 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000245 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.015695/2024-13
valor global após o termo: R$ 23.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562092
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.