Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRM PELO PERÍODO DE 12 MESES (5 LICENÇAS) E SUPORTE TÉCNICO.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 01.080.512/0001-78) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de crm pelo período de 12 meses (5 licenças) e suporte técnico.. Valor global contratado: R$ 21.532,17. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SALESFORCE TECNOLOGIA LTDACNPJ 01.080.512/0001-78
- Processooficial
- 01213.004634/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.532,17
- Valor globaloficial
- R$ 21.532,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADORPrestação de serviço CRM (Suporte) | 1 | R$ 3.116,23 | R$ 3.116,23 |
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADORContratação de empresa especializada na prestação de serviços de CRM pelo período de 12 meses - 5 licenças | 5 | R$ 3.683,19 | R$ 18.415,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.532,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.532,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 13/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 21.532,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.532,16
Faturas
- 103288 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.415,94
- 103285 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.116,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.004634/2025-65
valor global após o termo: R$ 21.532,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562142
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.