Contrato federal · Empenho 2025NE000026 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES, PROCESSO 23411.002511/2025-96, CAMPUS CAMPO LARGO, DISPENSA 184/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO II,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 10.382.841/0001-64) para: para atender despesa com aquisição de recarga de extintores, processo 23411.002511/2025-96, campus campo largo, dispensa 184/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021, art. 75, inciso ii, favorecido: extincamp comercio e manute…. Valor global contratado: R$ 1.550,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDACNPJ 10.382.841/0001-64
- Processooficial
- 23411.002511/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00184/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 6, características adicionais: mecânica | 8 | R$ 65,00 | R$ 520,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 6 | 3 | R$ 35,00 | R$ 105,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 4 | 37 | R$ 25,00 | R$ 925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.550,00
Faturas
- 14911 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000026 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002511/2025-96
valor global após o termo: R$ 1.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562168
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.