Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE FROTA OFICIAL CONFORME PROCESSO SEI 50619.000126/2024-70.DOC SEI 21140113.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou KAMPAI MOTORS MATO GROSSO DO SUL LTDA (CNPJ 03.583.836/0001-54) para: empenho para atender despesas com manutenção de frota oficial conforme processo sei 50619.000126/2024-70.doc sei 21140113.. Valor global contratado: R$ 505,20. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- KAMPAI MOTORS MATO GROSSO DO SUL LTDACNPJ 03.583.836/0001-54
- Processooficial
- 50619000150202166
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 505,20
- Valor globaloficial
- R$ 505,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICAManutenção de Veículos Leves - Parte Mecânica | 390.719 | R$ 129,30 | R$ 505,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 402,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 402,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 402,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 402,84
Faturas
- 340334 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 402,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619000150202166
valor global após o termo: R$ 505,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562180
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.